| DFB0042/20 |
el.energia-záloha-3-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
372,77 € |
03.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
výkon zodp.osoby za 3-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
02.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
internet 3-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
02.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
Poplatok za seminár-ZRŠ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol.,s.r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
26.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
Služby za 2-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
39,49 € |
26.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
Výmena podlahovej krytiny v zborovni |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jutex Slovakia |
36250643 |
|
4 138,38 € |
24.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
El.energia 2-2020 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
79,20 € |
17.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
Plyn 2-2020 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
158,99 € |
17.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
VaS 1-2020 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
42,38 € |
17.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
PZS-vypracovanie kategor.prác |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mgr.Libor Pizúr-HSE |
51173662 |
|
320,00 € |
12.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
VaS za 1-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
455,52 € |
12.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
Toner-Infovek |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
31,80 € |
12.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
Tonery do tlačiarne-Erazmus |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
298,32 € |
12.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
El.energia doplatok za 1-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
438,18 € |
10.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
Výkon zodp.osoby za 2-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
06.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
SF 1-2020 obedy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
71,82 € |
04.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
Teplo za 2-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 831,32 € |
04.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
Telefón 1-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,32 € |
04.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
Réžijné náklady 1-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
582,54 € |
04.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
BOZP_služby 1-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Radoslav Husarovič -H.P.T a BEPOS plus |
41188063 |
|
24,00 € |
03.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
