| Zmluva č. 1/2020/GymHl |
Spolupráca -študentský preukaz ISIC |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CKM združenie pre študentov a učiteľov, Bratislava |
31768164 |
|
256,50 € |
04.05.2020 |
|
|
11.05.2020 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS0003/20 |
obedy 2-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
56,52 € |
04.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
Flipchart YSA 2 Plus-Erasmus 2 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
FULL Servis-Ján Bureš |
36910813 |
|
58,52 € |
04.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
Výkon zodp.osoby 5-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
04.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
internet 5-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
04.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
réžijné náklady 2-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
458,44 € |
04.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
dezinfekčné prostriedky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
165,48 € |
24.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
CWS služby 4-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
21,50 € |
24.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 15/2019/GymHl) |
Poskytovanie služieb BezkriedyPlus-dodatok č.DBK/18/06/0137 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
0,00 € |
21.04.2020 |
|
|
10.07.2020 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 14/2019/GymHl) |
Dodatok č.1 k Zmluve o prihlásení do súťaže"Road to FEI"-2019/2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave |
|
|
0,00 € |
15.04.2020 |
|
|
10.07.2020 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0073/20 |
VaS 3-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
182,22 € |
14.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
Telefón 3-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,16 € |
08.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
El.energia doplatok za 3-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
154,80 € |
08.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
VaS-tel. 3-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
25,22 € |
08.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
Služby CWS 3-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
19,75 € |
06.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
BOZP služby 3-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Radoslav Husarovič -H.P.T a BEPOS plus |
41188063 |
|
24,00 € |
06.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
El.en.záloha za 4-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
372,77 € |
03.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
Odpad 3-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
12,00 € |
03.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
výkon zodp.osoby 4-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
02.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
Tel.-el.en. 4-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
79,20 € |
02.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
