| DFB0099/20 |
výkon zodpovednej osoby 062020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
Revízie 5-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
451,20 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
El.energia 6-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
372,77 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
Internet 6-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
Služby 5-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
22,07 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
Študentský časopis-poplatok na rok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Komensky Viral |
52247040 |
|
48,00 € |
25.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
Roll-up+potlač-projetky školy /Erasmus 2/ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Agentúra 208 |
36285323 |
|
90,00 € |
19.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
VaS tel.4-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
10,30 € |
13.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
El.energia-doplatok 4-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
8,19 € |
13.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
VaS 4-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
412,81 € |
12.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2020/GymHl |
Majetok zverený do správy-Počítač HP Pro Desk 600+Monitor HP ProDisplay P201 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
2,40 € |
11.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0088/20 |
BOZP 4-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Radoslav Husarovič -H.P.T a BEPOS plus |
41188063 |
|
24,00 € |
11.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
Aktualizácia aSc agendy na r.2021 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
449,00 € |
11.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
Telefón 4-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,47 € |
07.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
El.energ.tel.5-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
79,20 € |
07.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
plyn tel.5-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
158,99 € |
07.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
Teplo 5-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 831,32 € |
07.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
El.energia 5-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
372,77 € |
05.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
Revízie 4-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
451,20 € |
05.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 1/2020/GymHl) |
Dohoda o zrušení dodatku č.1 k Zmluve o spolupráci |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
0,00 € |
05.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
