| Zmluva č. 2/2021/GymHl |
Finančný príspevok na realizáciu projektu Bádajme so STEM! |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Nadácia Orange |
42129559 |
|
1 500,00 € |
28.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0307/20 |
Office licencie-17ks |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
EXE |
17321450 |
|
1 224,00 € |
18.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/20 |
Baterky-hlavice -radiátory |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Amicus SK |
36235466 |
|
185,40 € |
18.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
Zber papiera-reklam.predmety |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Agentúra 208 |
36285323 |
|
299,04 € |
17.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
OOPP |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Agentúra 208 |
36285323 |
|
286,73 € |
17.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
Chladnička-zborovňa |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELEKTRO-SLUŽBA-Srnka Peter |
30709466 |
|
299,00 € |
17.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/20 |
Obedy 12-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
49,86 € |
17.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
Réžijné náklady 12-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
404,42 € |
17.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
Montáž zdemont.klimatizácií |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mallay s.r.o. |
48038466 |
|
540,00 € |
16.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
Tonery |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
159,60 € |
16.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/20 |
BOZP služby 12-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Radoslav Husarovič -H.P.T a BEPOS plus |
41188063 |
|
24,00 € |
16.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/20 |
Policový regál-archív |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
88,80 € |
16.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
Arboristické práce-založenie dynamickej väzby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ARBORIA-Áč Marek |
44664559 |
|
70,00 € |
16.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/20 |
|
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ARBORIA-Áč Marek |
44664559 |
|
1 780,00 € |
16.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/20 |
Germicídne žiariče-3ks |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ZDRAVKO |
50332279 |
|
1 185,00 € |
16.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
Zimné pneumatiky AUS+výmena |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
S.P.Fidelitas, s.r.o. |
34104054 |
|
243,30 € |
16.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
Oprava športového náradia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
L.G.servis-Gereg |
30483042 |
|
499,77 € |
16.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
Slúchadlá 16ks-Infovek |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Extreme computers |
41964012 |
|
128,38 € |
15.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
Rezačka papiera Rexel+kancel.mater. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
|
125,22 € |
15.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
Revízie 12-2020 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
451,20 € |
15.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
