| DFB0087/19 |
služby BOZP 4/2019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Radoslav Husarovič -H.P.T a BEPOS plus |
41188063 |
|
24,00 € |
09.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
aktualizácia ASC agendy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
449,00 € |
09.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
elek energia 052019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
427,30 € |
07.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
odpad 042019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
24,00 € |
07.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
služby technika PO II.Q 2019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
01.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
výkon zodpovednej osoby 052019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
internet 052019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
kancel potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
55,90 € |
01.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
rež náklady 042019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
576,84 € |
01.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
plyn 042019 TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
213,04 € |
01.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
služby 052019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
21,00 € |
01.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 4/2018/GymHl) |
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení výkonu zodpovedenj osoby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
50528041 |
|
48,00 € |
30.04.2019 |
|
|
10.07.2020 |
PaedDr.Valéria Brunčáková |
poverená riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0074/19 |
elek energia 042019 TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
79,20 € |
25.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
VaS 032019 TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
52,40 € |
25.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
doplatok elek energia 032019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
204,01 € |
16.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
riad - výdajňa stravy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
A-nova s.r.o. |
45356505 |
|
161,28 € |
15.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
skartovačka Rexel |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
|
198,00 € |
11.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
kancel papier |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
|
131,40 € |
11.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
VaS 3/2019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
297,42 € |
10.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
174,13 € |
09.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
