| DFB0118/19 |
tlačivá |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ŠEVT-tlačivá |
31331131 |
|
24,97 € |
20.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
kuchynský odpad 062019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
24,00 € |
14.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
kancel papier |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
|
133,45 € |
12.06.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
elek energia dopl 052019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
180,07 € |
11.06.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
pokládka podlahy /PVC/ a elektrika |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jutex Slovakia |
36250643 |
|
2 136,35 € |
10.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
Tonery |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Damedis |
26931664 |
|
81,00 € |
10.06.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
VaS 052019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
293,18 € |
07.06.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
čistiace pros -umývačka riadu ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
196,52 € |
06.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
Teplo 052019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 190,17 € |
06.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
služby CWS |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
21,50 € |
05.06.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/19 |
SF -obedy 052019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
45,84 € |
04.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2019/GymHl |
Prenájom nebytových priestorov kina za účelom odovzdávania maturitných vysvedčení |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mestské kultúrne centrum |
|
|
50,00 € |
27.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
PaedDr.Valéria Brunčáková |
Poverená riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2019/GymHl |
Dohoda o sporných nárokoch |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Šulimanová Slávka, Mgr. |
|
|
17 400,00 € |
17.05.2019 |
24.05.2019 |
|
23.05.2019 |
PaedDr.Valéria Brunčáková |
poverená riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0093/19 |
revízie 042019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
129,60 € |
16.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
seminár PAM |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vema |
31355374 |
|
54,00 € |
16.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
vodné a stočné 042019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
377,63 € |
15.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
telefón 042019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,28 € |
13.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
elek energia -doplatok 042019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
168,19 € |
13.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
146,38 € |
13.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
teplo 042019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 261,63 € |
10.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
