| DFB0137/19 |
kópie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
240,88 € |
10.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
monitor PC |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Alza.sk |
27082440 |
|
97,50 € |
10.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
PC -RŠ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CSI Lifecycle Europe, s.r.o. |
46817085 |
|
169,00 € |
10.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2019/GymHl |
Projekt v rámci programu ERASMUS+Projekt management for intercultural exchange projects in Europe |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 090,00 € |
03.07.2019 |
|
|
10.07.2019 |
PaedDr.Valéria Brunčáková |
poverená riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0132/19 |
knihy -Hlohovec |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
550,00 € |
02.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
revízie -jún 2019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
129,60 € |
02.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
III.Q -služby POtech |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
02.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
elek energia 072019 záloha |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
427,30 € |
02.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
materiál -maľovanie triedy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing. Sedláček Oto |
40372057 |
|
322,97 € |
02.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
internet 072019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
02.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/19 |
SF-obedy 062019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
44,64 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
výkon zodpovednej osoby 072019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
obedy 062019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
513,36 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2019/GymHl |
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
50528041 |
|
180,00 € |
28.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
PaedDr.Valéria Brunčáková |
poverená riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0125/19 |
elektromontážne práce-učebňa elektriky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky-elektrm.prace |
45983844 |
|
1 531,62 € |
27.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
161,70 € |
27.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
VaS 052019 TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
43,49 € |
24.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
elek energia 6-2019 TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
79,20 € |
24.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
plyn 062019 TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
213,04 € |
24.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
tonery |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Damedis |
26931664 |
|
21,60 € |
20.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
