| DFB0033/19 |
výkon zodpovednej osoby 032019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
internet 3-2019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/19 |
SF-obedy 022019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
46,44 € |
26.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
réžijné náklady 022019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
534,06 € |
26.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
seminár 2 osoby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol.,s.r.o. |
50341286 |
|
80,00 € |
22.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
služby -čistenie 022019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
38,54 € |
20.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
Teplo 012019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 174,52 € |
20.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
servis služobného auta |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Peter Kobida - PEKO |
40376907 |
|
149,60 € |
19.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
tlačivá |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ŠEVT-tlačivá |
31331131 |
|
29,90 € |
19.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
revízie zariadení 012019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
129,60 € |
15.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
inzerát -Pardon |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pardon TT |
36717614 |
|
55,44 € |
13.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/19 |
elek energia vyúčtovanie 012019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
636,16 € |
11.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
VaS 012019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
291,06 € |
11.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2019/GymHl |
Prevádzkovanie kopírovacieho zariadenia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
RICOH Slovakia,s.r.o. |
|
|
18,00 € |
08.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
PaedDr.Valéria Brunčáková |
poverená riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0017/19 |
služby BOZP 012019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Radoslav Husarovič -H.P.T a BEPOS plus |
41188063 |
|
24,00 € |
08.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/19 |
telefón 012019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,49 € |
06.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/19 |
elek energia záloha 2/2019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
427,30 € |
05.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
zemný plyn za rok 2018 /labák/ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
1,57 € |
04.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/19 |
odpad 1/2019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
24,00 € |
04.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/19 |
internet 2-2019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
04.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
