| DFB0067/19 |
kópie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
264,56 € |
09.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
teplo 032019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 205,93 € |
08.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/19 |
pracovná porada s obedom |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jašter |
36708364 |
|
635,50 € |
31.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/19 |
obedy 032019 SF |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
52,44 € |
29.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/19 |
kancel potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
89,76 € |
29.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/19 |
LVVK ubytovanie a strava |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CK Čekan |
10929932 |
|
4 255,00 € |
20.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/19 |
ski pasy LV II.turnus |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Goimpex Bratislava, a.s. |
35758015 |
|
1 295,00 € |
19.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2019/GymHl |
Prenájom priestoru na nápojový automat |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
35766875 |
|
32,00 € |
13.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
PaedDr.Valéria Brunčáková |
poverená riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0041/19 |
BOZP služby 022019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Radoslav Husarovič -H.P.T a BEPOS plus |
41188063 |
|
24,00 € |
12.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
Teplo 022019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 686,02 € |
12.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
elek energia dopl 022019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
352,57 € |
11.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
VaS 2/2019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
266,86 € |
07.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
elek energia 032019 záloha |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
427,30 € |
05.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
telefón 022019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,56 € |
04.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
revízie 022019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
129,60 € |
04.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
čistiace potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
137,99 € |
04.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
19,80 € |
04.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
kópie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
10,18 € |
04.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
spotreb mat. maľovanie triedy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing. Sedláček Oto |
40372057 |
|
173,12 € |
01.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
odpad 022019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
24,00 € |
01.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
