| DFB0277/19 |
čistiace prostriedky /I.Q/ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
506,31 € |
16.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/19 |
SF -darčekové kupóny |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
UP Slovensko |
31396674 |
|
1 760,00 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/19 |
telefón 112019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,27 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/19 |
odpad 122019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
24,00 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/19 |
VaS 112019 TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
36,84 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
elek energia 122019 TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
79,20 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
plyn 122019 -TE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
213,04 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
VaS 112019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
292,87 € |
12.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/19 |
letné pneumatiky a materiál AUS |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
S.P.Fidelitas, s.r.o. |
34104054 |
|
257,16 € |
12.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/19 |
tonery- kopírka zborovňa |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Drucker s.r.o. |
44925417 |
|
50,16 € |
12.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2019/GymHl |
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
0,00 € |
09.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0257/19 |
paraván korkový 4 ks |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Deoline Group s.r.o. |
01399918 |
|
490,08 € |
09.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
revízie 112019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,40 € |
09.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
elek energia doplatok 112019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
283,40 € |
09.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/19 |
regále 2ks- žiacka knižnica, 1 ks-archív, fixy na tabuľu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
277,20 € |
06.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
údržba-maľovanie žiackych šatní |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing. Sedláček Oto |
40372057 |
|
120,47 € |
06.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
BOZP- služby 112019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Radoslav Husarovič -H.P.T a BEPOS plus |
41188063 |
|
24,00 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
teplo 112019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 042,84 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
riad do výdajne stravy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
A-nova s.r.o. |
45356505 |
|
215,80 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
odpad 112019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
24,00 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
