| Zmluva č. 23/2019/GymHl |
Zmluva o dodávke a odbere tepla do odberného miesta-GIK |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
1 831,32 € |
30.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS0014/19 |
SF pracovná porada s občerstvením |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jašter |
36708364 |
|
228,00 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/19 |
kancel. stoličky do zborovne |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
927,36 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
školský nábytok -sety 10 ks |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Školex |
31396763 |
|
1 500,01 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
kópie 4.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
302,95 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2019/GymHl |
Nájom za účelom správy a prevádzky budov a technických zariadení-teplo a teplá úžitková voda |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
SMS TTSK s.r.o. |
36851523 |
|
2 728,31 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS0013/19 |
SF -obedy 122019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
55,08 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/19 |
portrét prezidenta SR |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
tasr |
0031320414 |
|
36,00 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/19 |
školské katedry -6 ks |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Školex |
31396763 |
|
512,71 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/19 |
Fixy na biele tabule |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
43,20 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/19 |
Réžijné náklady 122019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
446,76 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
tonery -účtovníčka |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
69,60 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/19 |
zhotovenie pečiatok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Kapa spol. s r.o. |
0031445152 |
|
179,52 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/19 |
OOPP -školník |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
34,00 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
oprava športového náradia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
L.G.servis-Gereg |
30483042 |
|
526,90 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/19 |
CWS služby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
39,49 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/19 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
260,21 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/19 |
revízie 122019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,40 € |
16.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/19 |
BOZP 122019 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BOZP-Roman Zomborsky |
40926745 |
|
24,00 € |
16.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/19 |
reklamné predmety s logom školy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Agentúra 208 |
36285323 |
|
465,29 € |
16.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
