| 0045/26 |
Objednávame si u Vás tovar:
Zošit A5 linajk.-20ks
Zápisník učiteľ. A6-2ks
Pero Pilot BPGG-8R,1.0M-48ks
Pero gul.Stadler 4230 červené-40ks
Pero Pilot Acroball-modré-6ks
Pero Pilot Acroball-červené-3ks
Náplň do pera Pilot Acroball-10ks
Lepiaca tyčinka-2ks
P |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
0,00 € |
18.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0044/26 |
Objednávame si u Vás periodickú údržbu zariadenia na zvislú plošinu E07 v zmysle Rámcovej zmluvy o servise č.RZ250263.
Cena celkom:215,25€ s DPH.
Faktúru zaslať na e-mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
0,00 € |
18.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0192/26 |
VaS za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
254,19 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
Kancelárske kreslá k PC 20ks-uč.Moder.vzdel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 180,00 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
Plyn tel.za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
El.energia tel. za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
75,00 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
Objednávame si u Vás Kancelárske kreslo, zelená/čierna/chróm, IMELA TYP 2 v počte 20 kusov, 59 €/ks s dopravou.
Cena celkom:1.180 € s DPH. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
0,00 € |
11.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0043/26 |
Objednávame si u Vás nové interiérové žalúzie podľa rozpisu v jednotlivých miestnostiach - 62 kusov, opravu žalúzií - výmena silónov - 8 kusov a montáž žalúzií.
Cena celkom:2.472,00 s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrtík Peter |
33434263 |
|
0,00 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0187/26 |
Mobil.tel.RŠ 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
56,98 € |
11.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
El.energia-vyúčtovanie za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-286,31 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
Internet za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
Výkon zodp.osoby za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
Teplo za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
987,08 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
Služby BOZP za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
Telefón za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,37 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
El.energia za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
718,32 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 770,15 € |
24.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
Ročná kontrola multifunkčného ihriska |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
L.G.servis-Gereg |
30483042 |
|
200,00 € |
24.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
