| Zmluva č. 7/2025/GymHl |
Debarierizácia budovy / odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
198 893,04 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0061/25 |
Materiálne zabezpečenie KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
57,75 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Materiálne zabezpečenie KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
256,46 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Reklamné predmety s logom školy a Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
250,92 € |
25.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012/25 |
Objednávame si u Vás:
Pohar 0,28l/Pap. 50ks W.76628, Coffe to Go 5 balení
Obrúsky 33x33/100 ks W.70500 biele 5 balení
Papier Xe.A4/ 80/IQ Col.YE23_IMAG.DESERT, 500ha/bal., 1 balenie
Folia Lam.A4/Lesklá 80mic.100ks Lampo 1 balenie
Tac.Pap.č.4, 13x20, |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0013/25 |
Objednávame si u Vás tonery typu:
Toner HP-CF540X black-1ks
Toner HP-CF541X cyan-1ks
Toner HP-CF542X yellow-1ks
Toner HP-CF543X magenta-1ks
Toner HP-W2210X black-1ks
Suma celkom:256,46 € |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0060/25 |
Materiálové zabezpečenie KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P&B elektrik s.r.o. |
47555319 |
|
32,60 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Objednávame si u Vás pri príležitosti pracovnej porady slávnostný obed, nealko, kávu a slávnostné prestretie pre 46 osôb. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jašter |
36708364 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0015/25 |
Objednávame si u Vás poskytnutie obeda pre účastníkov KK SOČ-dospelí na dňa 28.3.2025 v počte 48 obedov.
Cena celkom:213,60€. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0016/25 |
Objednávame si u Vás poskytnutie obeda pre účastníkov KK SOČ-žiaci v počte 165 obedov.
Cena celkom:396€. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0011/25 |
Objednávame si u Vás predlžovaciu šnúru 4 zásuvkovú,5m s vypínačom-2 ks a batérie AA-20ks.
Cena celkom:32,60€. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P&B elektrik s.r.o. |
47555319 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/25 |
Materiálové zabezpečenie KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
38,25 € |
19.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Objednávame si u Vás:
Papierové utierky Z-Z skladané-5000ks- 1bal.
Toaletný papier Katrin Gigant super white 280mnm-6ks v bal.-1 bal.
Kancelársky papier A4 80g/500 listov-2 balíky
Suma celkom:38,25€. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0010/25 |
Objednávame si u Vás opravu chladničky vo výdajni stravy. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Peter Krkoška-COLDER |
34303405 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0057/25 |
Webinár-správa registratúry |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
75,00 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Odstránenie úniku plynu vo veľkej telocvični |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
141,94 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Objednávame si u Vás:
- guličkové pero biele Rubi AP741306-06 s potlačou loga školy + potlač loga Erasmus+ v počte 200 ks
- papierové tašky s plochým uchom biele rozmer 18x8x22cm s potlačou loga školy + potlač loga Erasmus+ v počte 200ks v zmysle cenovej |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
0,00 € |
14.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0055/25 |
Benefitné poukážky-ceny pre súťažiacich KK SOC |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 020,00 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/GymHl |
Dodanie benefitných poukážok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0007/25 |
Objednávame si u Vás benefitné poukážky ako ceny do KK SOČ pre súťažiacich:
17 ks v hodnote 25€
17 ks v hodnote 20€
17 ks v hodnote 15€
Celkom v hodnote 1.020 €.
|
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
