| DFB0278/25 |
Čistiaci prostriedok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
10,81 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Služby CWS 11-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
95,52 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
Reklamné predmety-Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Agentúra 208 |
36285323 |
|
490,00 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Papierové utierky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Lamitec, spol.s r.o. |
35710691 |
|
13,95 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Mobil.tel.RŠ 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
65,22 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Čistiaci prostriedok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
97,31 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
Čistiaci materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
103,10 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Čistiace prostriedky a materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
279,19 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055/25 |
Objednávame si u Vás tovar-Domestos 5000ml citrus fresh v počte 10ks.
Cena celkom:108,12 € s DPH. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0056/25 |
Objednávame si u Vás tovar:
Čistiaci prostriedok Jar Professional Expert 5000ml-5ks
Rukavice vinylové 100ks veľ.M-10ks
Mydlo perleťové broskyňa Vione 5l-3ks
Cena celkom:103,10€ s DPH.
|
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0057/25 |
Objednávame si u Vás tovar:
Čistiaci prostriedok Jar Professional Expert 5000ml-5ks
Rukavice vinylové 100ks,veľ.M-20ks
Rukavice vinylové 100ks, veľ.L-30ks
Vrece LDPE 700x1100 25ks/rol.120l,čierne-20 rol.
Vrece na odpad LDPE 60x70cm 60l/25ks-20rol.
Vrecia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0272/25 |
Kancelársky papier a papierové utierky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Lamitec, spol.s r.o. |
35710691 |
|
294,97 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054/25 |
Objednávame si u Vás tovar-kopírovací papier A4-50 bal. a Papierové utierky ZZ 1-vrstvové zelené-9 kart.
Cena celkom:294,97 € s DPH. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Lamitec, spol.s r.o. |
35710691 |
|
0,00 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 12/2025/GymHl) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
SPIN SUPPORT, spol. s r. o. |
54861098 |
|
2 024,75 € |
13.11.2025 |
|
30.06.2026 |
14.11.2025 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0271/25 |
VaS za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
417,47 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
Teplo-vyúčtovanie za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-574,39 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Revízie za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-27,25 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 26/2024/GymHl) |
predĺženie obdobia dodávok o 12 mesiacov, t.j. do 31.12.2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
31.12.2026 |
12.11.2025 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0267/25 |
Telefón za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,45 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
