| 0071/26 |
Objednávame si u Vás prípravu reklamných podkladov, nastavenie, spustenie a správu kampaní na mesiace-november, december 2026, január a časť februára 2027.
Celková suma je 688,80 € s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Shield one, s.r.o. |
47193883 |
|
0,00 € |
23.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 18/2026/GymHl |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
Mesto Hlohovec |
00312509 |
|
80,00 € |
21.10.2026 |
|
25.10.2026 |
21.10.2026 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0070/26 |
Objednávame si u Vás tovar:
Krém na ruky Arad 250ml-10ks
Belle Jardin SOS krém na ruky 100ml-2ks
Vrecia na odpad-120l-10ks
Vrecia na odpad 60l-2ks
Cena celkom 74,30€ s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PAPERMAX |
04296966 |
|
0,00 € |
21.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0268/26 |
Hygienický materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PAPERMAX |
04296966 |
|
74,30 € |
21.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/26 |
Objednávame si u Vás čierny obrazový valec do multifunkčného zariadenia OKI MC883-44844472-1 ks.
Cena celkom:145,88 s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
0,00 € |
20.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0068/26 |
Objednávame si u Vás dovoz zeminy.
Cena celkom:369€ s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
STROM, s.r.o. |
51974606 |
|
0,00 € |
16.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0265/26 |
Oprava termost.hlavice vykurovania |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Amicus SK |
36235466 |
|
41,82 € |
14.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 10-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
14.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 10-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
14.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
Autobusová preprava žiakov-Deň Rešpektu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Rosi tour Opeta-Autobusová doprava |
34306439 |
|
220,00 € |
12.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
VaS za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
435,33 € |
12.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
VaS tel.za III.Q 2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
63,60 € |
12.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
Plyn tel.za 10-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
El.energia tel. za 10-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
75,00 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
Projekt-Pontis (telecom)-hradí škola |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing.Oldřich Horáček-HW kitchen |
76065901 |
|
159,79 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
Materiál-Projekt Pontis (telecom) |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BerryBase GmbH |
421913921 |
|
999,50 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2026/GymHl |
Zmluva o poskytnutí grantu č. STES26_04 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
Nadácia Pontis |
31784828 |
Iné |
1 000,00 € |
08.10.2026 |
|
30.06.2027 |
12.10.2026 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0254/26 |
Mobil.tel.RŠ 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
56,40 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
El.energia-vyúčtovanie za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
322,76 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 9/2026/GymHl) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Základná škola svätého Jozefa |
31825010 |
|
3 280,00 € |
07.10.2026 |
|
31.05.2027 |
08.10.2026 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
