| DFB0061/26 |
Toner do tlačiarne |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Drucker s.r.o. |
44925417 |
|
35,55 € |
25.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0013/26 |
Objednávame si u Vás práce a materiál na odstránenie nedostatkov po revízii elektroinštalácie v objekte školy.
Predpokladaná cena:379 s DPH.
Faktúru zaslať na e-mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky, s.r.o. |
45983844 |
|
0,00 € |
24.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0060/26 |
Plyn tel.za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011/26 |
Objednávame si u Vás posúdenie zdravotných rizík-PZS v zmysle záklona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia pre pracovisko-Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec
Predpoklad realizácie:04-2026
Cena celkom:250 € s DPH.
Faktúru |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mgr.Libor Pizúr-HSE |
51173662 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0012/26 |
Objednávam si u Vás toner do tlačiarne-typ CRG-057 H 1ks.
Cena celkom:35,55€ s DPH.
Faktúru zaslať na e-mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Drucker s.r.o. |
44925417 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0010/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku technického zariadenia-zvislá plošina na prepravu osôb E07.
Termín vykonania do:29.03.2026
Cena celkom:100€ s DPH.
Faktúru zaslať na email:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing. Marek Šarmír - ELEKTROSERVIS |
46984763 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0059/26 |
Služby tech.PO I.Q 2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
18.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
Obedy-maturity |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
26,75 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
VaS za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
330,32 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
Mobil.tel.RŠ 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
62,43 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
El.energia-vyúčtovanie za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
111,28 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2026/GymHl |
Dohoda o spolupráci |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
Centrum poradenstva a prevencie, Fraštácka 4, Hlohovec |
42160294 |
|
0,00 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0052/26 |
Teplo-vyúčtovanie za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-391,79 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2026/GymHl |
Oprávnenie používať preventívny program - licencia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
EDI Slovensko, o.z. |
52257622 |
|
360,00 € |
04.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0051/26 |
Telefón za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,82 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Obedy za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
154,00 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Výkon zodp.osoby za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
Réžijné náklady za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
770,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
