Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Námestie slobody 6, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0077/16 | telefónne poplatky | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,01 € | 02.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0086/16 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0087/16 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,17 € | 31.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0006/15 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0011/15 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 28.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0016/15 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0023/15 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0025/15 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,01 € | 04.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0033/15 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0035/15 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,36 € | 04.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0043/15 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0047/15 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 42,78 € | 03.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0050/15 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0052/15 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,20 € | 02.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0056/15 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0057/15 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,42 € | 02.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0064/15 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0068/15 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,34 € | 03.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0075/15 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0079/15 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,95 € | 03.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |