Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Námestie slobody 6, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0077/19 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 23,72 € | 01.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0084/19 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 24,86 € | 01.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0090/19 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 24,84 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0109/19 | telefónne poplatky | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 24,88 € | 01.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0116/19 | telefónne poplatky | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,77 € | 31.12.2019 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0006/18 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,71 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0017/18 | telefónne poplatky | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,99 € | 01.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0022/18 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,86 € | 31.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0026/18 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,88 € | 01.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0032/18 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,10 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0045/18 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,62 € | 01.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0051/18 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,32 € | 01.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0055/18 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,45 € | 01.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0072/18 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,75 € | 01.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0082/18 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,87 € | 01.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0093/18 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,44 € | 01.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0117/18 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,03 € | 31.12.2018 | 08.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0007/17 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0008/17 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,49 € | 02.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0016/17 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 28.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |