| Zmluva č. 5/2026/GymvjmŠa |
poistná zmluva |
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským , Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
17050103 |
KOOPERATIVA poiťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
2 626,54 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Péter Óváry,Mgr. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0100/26 |
príspevok na stravovanie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
29,07 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0019/26 |
príspevok na stravovanie zo SF 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
99,18 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
stravovanie žiakov 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
2 037,80 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
el.en. 09/, en.služba 10/, voda 09/, správna réžia 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 960,45 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
príspevok na stravovanie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
478,80 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,49 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
el. energia 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
255,11 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/26 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
02.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
výkon zodpovednej osoby 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
likvidácia sršňov, CO 3.Q |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
152,52 € |
30.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
školská lavica |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
137,76 € |
25.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0017/26 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
práce BOZP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Horváth Attila |
41399871 |
|
60,00 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
en.služba 09/, el.en. 08/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 413,83 € |
08.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,39 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
správna réžia 09/, voda 08/, el.en. 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
558,41 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
viazanie maturitných katalógov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Štefan Gubela-Kníhviazačstvo |
14148161 |
|
114,00 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 441,08 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4 226,70 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
