| DFB0071/26 |
el.en.06/, en.služba 07/, spávna réžia 07/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 464,69 € |
08.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
príspevok na stravovanie 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
428,40 € |
08.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
príspevok na stravovanie 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
9,18 € |
08.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/26 |
príspevok na stravovanie zo SF 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
88,74 € |
08.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
stravovanie žiakov 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 292,60 € |
08.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,52 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
batéria, CO 2.Q |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
102,31 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
elektrina 07/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
255,11 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
výkon zodpovednej osoby 07/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/26 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
voda 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
380,90 € |
11.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
príspevok na stravovanie 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
400,40 € |
10.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
príspevok na stravovanie 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
8,58 € |
10.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/26 |
príspevok na stravovanie zo SF 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
82,94 € |
10.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
správna réžia 06/, en.služba 06/, el.en. 05/, náhradné diely na kosačku |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 629,91 € |
10.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
práce bezp.technika a technika PO - II.Q |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Horváth Attila |
41399871 |
|
60,00 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
stravovanie žiakov 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 083,30 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/26 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
aSc Agenda Komplet |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
ASC Applied S.C.s.r.o. |
31361161 |
|
693,00 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
