| DFB0081/26 |
voda 07/, el.en. 08/, správna réžia 08/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
517,76 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,12 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
výkon zodpovednej osoby 08/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
odborné spracovanie a vyhodn. výsledkov "testovanie pohyb. sch. žiakov" |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
voda 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
401,15 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
155,55 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
tlačivá |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
ŠEVT Bratislava |
31331131 |
|
249,12 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
el.en.06/, en.služba 07/, spávna réžia 07/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 464,69 € |
08.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
príspevok na stravovanie 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
428,40 € |
08.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
príspevok na stravovanie 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
9,18 € |
08.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/26 |
príspevok na stravovanie zo SF 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
88,74 € |
08.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
stravovanie žiakov 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 292,60 € |
08.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,52 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
batéria, CO 2.Q |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
102,31 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
elektrina 07/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
255,11 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
výkon zodpovednej osoby 07/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/26 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
voda 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
380,90 € |
11.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
príspevok na stravovanie 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
400,40 € |
10.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
príspevok na stravovanie 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
8,58 € |
10.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
