| DFB0092/26 |
en.služba 09/, el.en. 08/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 413,83 € |
08.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,39 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
správna réžia 09/, voda 08/, el.en. 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
558,41 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
viazanie maturitných katalógov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Štefan Gubela-Kníhviazačstvo |
14148161 |
|
114,00 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 441,08 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4 226,70 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
výkon zodpovednej osoby 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
mandátny certifikát |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
110,70 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
spracovateľský poplatok za KEP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Remurnum s. r. o. |
55224474 |
|
62,73 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
en.služba 08/, servis VZT, el.en. 07/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 670,51 € |
27.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
skartovačka, doručenie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
112,02 € |
25.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0016/26 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
21.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
voda 07/, el.en. 08/, správna réžia 08/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
517,76 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,12 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
výkon zodpovednej osoby 08/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
odborné spracovanie a vyhodn. výsledkov "testovanie pohyb. sch. žiakov" |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
voda 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
401,15 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
155,55 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
tlačivá |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
ŠEVT Bratislava |
31331131 |
|
249,12 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
el.en.06/, en.služba 07/, spávna réžia 07/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 464,69 € |
08.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
