| DFB0110/26 |
el. energia 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
307,19 € |
10.11.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
výkon zodpovednej osoby 11/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
09.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0022/26 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
en.služba 11/, el.en. 11/, voda 10/, správna réžia 11/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
2 028,27 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
príspevok na stravovanie 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
422,80 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
príspevok na stravovanie 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
25,67 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0021/26 |
príspevok na stravovanie zo SF 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
87,58 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
príspevok na stravovanie žiakov 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 938,90 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,12 € |
04.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
220,19 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0020/26 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
16.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/GymvjmŠa |
poistná zmluva |
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským , Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
17050103 |
KOOPERATIVA poiťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
2 626,54 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Péter Óváry,Mgr. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0100/26 |
príspevok na stravovanie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
29,07 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0019/26 |
príspevok na stravovanie zo SF 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
99,18 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
stravovanie žiakov 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
2 037,80 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
el.en. 09/, en.služba 10/, voda 09/, správna réžia 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 960,45 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
príspevok na stravovanie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
478,80 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,49 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
el. energia 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
255,11 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/26 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
02.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
