| 0008/24 |
Objednávame u Vás opravu služobného motorového vozidla Škoda Fabia DS759CY v hodnote 130 € |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Kristián Godány |
44444389 |
|
0,00 € |
23.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0039/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
166,25 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
1 540,52 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
58,30 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
57,20 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
57,20 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
Na základe CP objednávame u Vás korkové tabule, toal.papier a utierky ZZ v hodnote 1540,52 € |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
0,00 € |
20.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0077/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
157,27 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,96 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,62 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,70 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
126,00 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FlorianPension s. r. o. |
54990882 |
|
390,00 € |
07.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
VINIMP s.r.o. |
45675597 |
|
240,00 € |
07.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
