| DFJ0012/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
183,25 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
49,10 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
547,87 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
41,86 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,96 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
T I R N A vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
38,20 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
196,09 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
56,30 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LN Trade pod Sitnom, s. r. o. |
53128966 |
|
7 800,00 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
126,00 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,62 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
1 003,86 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2024/GymvjmDs |
zabezpečenie pedagogickej praxe |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
|
|
0,00 € |
31.01.2024 |
08.02.2024 |
31.01.2026 |
07.02.2024 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
