| DFB0038/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
1 241,46 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,00 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,96 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,62 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
06.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
757,54 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
962,92 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
636,56 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
594,43 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
536,12 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
53231414 |
|
65,60 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
OFFICETECH Aranyossy Szabolcs |
35281804 |
|
519,98 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
49,10 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mplus, s.r.o. |
47372095 |
|
68,69 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 785,12 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
