| 0007/24 |
Na základe CP objednávame u Vás korkové tabule, toal.papier a utierky ZZ v hodnote 1540,52 € |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
0,00 € |
20.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0032/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
814,58 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
57,20 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mgr. Gabriela Edmárová |
32305788 |
|
55,68 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Henrieta Füzéková - Friends |
50761137 |
|
135,50 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
Objednávame u Vás stravu pre 30 osôb za 13 € /deň učiteľov/, spolu 390 € |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FlorianPension s. r. o. |
54990882 |
|
0,00 € |
22.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0006/24 |
Objednávame u Vás občerstvenie pre 30 osôb spolu v hodnote 240 €. |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
VINIMP s.r.o. |
45675597 |
|
0,00 € |
22.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0004/24 |
Objednávame u Vás slané a sladké pečivá v hodnote 135,50 € |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Henrieta Füzéková - Friends |
50761137 |
|
0,00 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0063/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
399,06 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
194,55 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
57,20 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
91,35 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
24,28 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
37,94 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,96 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
24,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
