| Zmluva č. 10/2025/GymvjmDs |
výdajná školská jedáleň |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
755,00 € |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
03.09.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2025/GymvjmDs |
zmluva o zabezpečení stravovania |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
3,00 € |
28.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2025/GymvjmDs |
zmluva o zabezpečení stravovania- žiaci |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
2,70 € |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
30.06.2026 |
01.09.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0125/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
20.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Objednávame u Vás kontrolu a opravu hasiacich prístrojov v hodnote 1301,46 EUR |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PYROKOM |
18048455 |
|
1 301,46 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
1 962,40 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
1 669,20 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
366,84 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,07 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
Objednávame u Vás utierky ZZ a toaletné papiere v hodnote 1669,20€ |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
0,00 € |
12.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0007/25 |
Objednávame u Vás dezinfekčné a čistiace potreby v hodnote 366,84 € |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
0,00 € |
12.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0005/25 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby v hodnote 1962,40€ |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
0,00 € |
11.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0112/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-209,23 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
147,60 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
