| Zmluva č. 14/2025/GymvjmDs |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v oblasti poskytovania stravovacích služieb |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
07.11.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 17/2024/GymvjmDs) |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Encare |
|
|
2,19 € |
06.11.2025 |
|
31.12.2026 |
13.11.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0163/25 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Bareti, s. r. o. |
55671705 |
|
396,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0020/25 |
Objednávame u Vás služby pre projekt ERASMUS+ |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Shall We Go Srl |
12756480963 |
|
17 236,00 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0021/25 |
Objednávame u Vás cestovné poistenie pre program ERASMUS+ |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
227,22 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0016/25 |
Objednávame u Vás tlačiarenské práce: |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
920,92 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0017/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
1 144,56 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0018/25 |
Objednávame u Vás interiérové vybavenie - relaxačná zóna - participatívny rozpočet: |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
|
577,22 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
Objednávame u Vás interiérové vybavenie - relaxačná zóna - participatívny rozpočet SŠ |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
265,00 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/25 |
Faktúra za interiérové vybavenie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
265,00 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Faktúra za interiérové vybavenie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
|
577,22 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Faktúra za testovanie pohybových schopností žiakov SŠ |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 054,10 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Faktúra za interiérové vybavenie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
1 144,56 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 8/2025/GymvjmDs) |
zmluva o zabezpečení stravovania |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
3,00 € |
27.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0158/25 |
Faktúra za služby pre projekt č. 2025-1-SK01-KA122-SCH-000315600 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Shall We Go Srl |
12756480963 |
|
17 236,00 € |
24.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
393,30 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Faktúra za internet |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,46 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
