| Zmluva č. 6/2025/GymvjmDs |
dodávka a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
23.06.2025 |
|
30.06.2027 |
23.06.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0003/25 |
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odstránenie závad na telovýchovných náradí v hodnote 177,20 €
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
50262556 |
|
0,00 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0079/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
1 193,50 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 068,63 € |
30.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
704,31 € |
29.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/GymvjmDs |
preukaz žiaka |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
TransData s.r.o. |
|
|
0,00 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0045/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
34,45 € |
26.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
103,35 € |
19.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,85 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
A T C - JR, s.r.o. |
35760532 |
|
480,02 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
147,60 € |
12.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
12.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
150,70 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
318,38 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
