| 0020/25 |
Objednávame u Vás služby pre projekt ERASMUS+ |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Shall We Go Srl |
12756480963 |
|
17 236,00 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0021/25 |
Objednávame u Vás cestovné poistenie pre program ERASMUS+ |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
227,22 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0016/25 |
Objednávame u Vás tlačiarenské práce: |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
920,92 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0017/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
1 144,56 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0018/25 |
Objednávame u Vás interiérové vybavenie - relaxačná zóna - participatívny rozpočet: |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
|
577,22 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
Objednávame u Vás interiérové vybavenie - relaxačná zóna - participatívny rozpočet SŠ |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
265,00 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 8/2025/GymvjmDs) |
zmluva o zabezpečení stravovania |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
3,00 € |
27.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2025/GymvjmDs |
zmluva o používaní plavárne |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM a Stredná športová škola s VJM, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
30.06.2026 |
13.10.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0151/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
101,82 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
817,38 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
Objednávame u Vás používanie plaveckého bazéna v plavárni s príslušenstvom |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM - Vidékfejlesztési Szakközépiskola a Stredná športová škola s VJM - Középfokú Sportiskola, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
53638522 |
|
0,00 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0150/25 |
Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 355,78 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Faktúra za mesačný poplatok za službu bezpečnostná SIM |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
31645976 |
|
14,98 € |
07.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Faktúra za servisnú službu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
07.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Faktúra za BOZP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
07.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
07.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
07.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Objednávame u Vás služby mon itorovania a vyhodnotenie výsledkov merania a štatistickýxh reportov v zmysle Projektu testovania pohybových schopností žiakov stredných škôl |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 054,10 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/25 |
Faktúra za materiál |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
AGROPOTREBY |
31434797 |
|
280,20 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
Faktúra za permanentky na divadelnú sezónu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ |
00036561 |
|
160,00 € |
02.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
