| DFB0134/19 |
holenie za 04/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
486,00 € |
30.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
voda Pí |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
20,00 € |
30.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
227,53 € |
30.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
448,17 € |
29.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
285,19 € |
29.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
240,34 € |
29.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
odvoz odpadovej vody |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
29.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/19 |
pedikúra |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
120,00 € |
26.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
pružný servis výmena oleja - W Caravelle DS 602 FP |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DS-CAR s.r.o |
36233510 |
|
222,61 € |
25.04.2019 |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
elektrina za 05/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
534,36 € |
25.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
čistenie rohoží |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,50 € |
25.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
kancelárske potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papier Charlie s.r.o. |
48011410 |
|
104,41 € |
25.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
oprava - Š FELICIA DS-832 -AU |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík |
44679220 |
|
218,51 € |
24.04.2019 |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
276,47 € |
20.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
voda Pí |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
18.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
oprava nabijacej sústavy SYGMA |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
auto-aku |
30368952 |
|
119,00 € |
18.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/19 |
fotoaparat, el.zubná kefka, nabíjačka,MP4, budíček |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ANDREA SHOP s.r.o. Dunajská Streda |
36277151 |
|
320,38 € |
17.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 047,15 € |
15.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
645,90 € |
15.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
463,06 € |
15.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
užívaní IS Cygnus |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
716,10 € |
14.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
171,12 € |
11.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/19 |
tovar |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
184,23 € |
11.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
708,35 € |
10.04.2019 |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
292,45 € |
10.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 194,38 € |
05.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
odber kuch. odpadu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
04.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
PHM za 03/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
512,20 € |
04.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/19 |
lieky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 034,66 € |
04.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
tepelna energia za 03/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 395,38 € |
03.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
