Faktúra č. DFO0019/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre dospelých Veľký Meder
- IČO: 00596507
Zmluvný partner
- Názov: ANDREA SHOP s.r.o. Dunajská Streda
- IČO: 36277151
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0019/19
- Popis fakturovaného plnenia: fotoaparat, el.zubná kefka, nabíjačka,MP4, budíček
- Dátum doručenia: 17.04.2019
- Celková hodnota: 320,38 €
- Dátum zverejnenia: 17.05.2019
- Poznámka: