Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0311/20 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ILLE papier Service 36226947 171,12 € 27.08.2020 06.09.2020 Faktúra
DFB0312/20 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mäsocentrum 36237736 514,84 € 25.08.2020 06.09.2020 Faktúra
DFB0310/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 452,10 € 24.08.2020 21.09.2020 Faktúra
DFB0309/20 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 290,64 € 24.08.2020 21.09.2020 Faktúra
DFB0308/20 mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 453,56 € 24.08.2020 21.09.2020 Faktúra
DFB0307/20 odvoz odpadovej vody Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 934,50 € 24.08.2020 21.09.2020 Faktúra
DFB0306/20 pekársky výrobok Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 265,15 € 20.08.2020 21.09.2020 Faktúra
DFB0304/20 rohová lišta tvrdá vonkajšia Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Szokolová Alžbeta - TRILAK 36918156 132,72 € 19.08.2020 21.09.2020 Faktúra
DFO0052/20 strihanie za 8/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 86,10 € 19.08.2020 21.09.2020 Faktúra
DFB0303/20 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Szokolová Alžbeta - TRILAK 36918156 1 280,20 € 18.08.2020 21.09.2020 Faktúra
DFB0305/20 sieťky proti hmyzu s montážou - 9,68m2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 FENSTERPLAST, s.r.o. 45708983 501,41 € 18.08.2020 21.09.2020 Faktúra
DFB0302/20 pí voda Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 35,00 € 18.08.2020 18.09.2020 Faktúra
DFO0051/20 pedikúrská práca Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 114,00 € 17.08.2020 21.09.2020 Faktúra
DFB0301/20 čistenie koberce Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 26,50 € 12.08.2020 18.09.2020 Faktúra
DFB0300/20 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mäsocentrum 36237736 475,88 € 11.08.2020 18.09.2020 Faktúra
DFB0299/20 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 273,64 € 10.08.2020 18.09.2020 Faktúra
DFB0298/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 489,65 € 10.08.2020 18.09.2020 Faktúra
DFB0297/20 mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 283,51 € 10.08.2020 18.09.2020 Faktúra
DFB0296/20 pekársky výrobok Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 271,96 € 10.08.2020 18.09.2020 Faktúra
DFB0291/20 periodická revizia blezkovodovej sústavy na budovách v areáli DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 BURIÁN - ELEKTRO s.r.o. 52138127 560,00 € 07.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0289/20 časopis - Finančná spravodajca na rok 2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Poradca podnikateľa 31592503 26,40 € 05.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0288/20 PHM za 07/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 325,29 € 04.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFB0285/20 pí voda Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 35,00 € 04.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DFB0293/20 poplatok za zber, zneškodnenie alebo zhodnotenie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PolyStar - Nové Zámky 36552119 41,10 € 03.08.2020 11.09.2020 Faktúra
DFB0290/20 tepelna energia za 08/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 719,95 € 03.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0292/20 poradensto v oblasti systémov riaenia a kvality, cenou podľa dohody Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MGR. HANA LENČÉŠOVÁ 50965166 1 100,00 € 03.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0279/20 toner, servisné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 178,80 € 03.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DFO0049/20 cigareta, zápalky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 910,74 € 03.08.2020 16.09.2020 Faktúra
DFB0287/20 telefon za 07/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 40,28 € 01.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFB0286/20 mobil za 07/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 49,86 € 01.08.2020 21.08.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »