Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0039/21 voda pí , prenájom Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 40,00 € 04.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0044/21 PHM za mesiac 01/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 351,58 € 03.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0038/21 pulzný osimeter, respirátor KN95 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 251,45 € 02.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0046/21 poplatok za mob. služby za mes. 01/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 99,02 € 01.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0045/21 poplatok za tel. služby za mes. 01/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 45,80 € 01.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0033/21 všeobecný materiál do spotreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 BOLEX s.r.o 52170543 51,50 € 01.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0047/21 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0036/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 245,67 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0035/21 školenie PAM Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Solitea Vema 36237337 54,00 € 30.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0032/21 odvoz odpadovej vody za 01/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 934,50 € 28.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFO0008/21 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 93,04 € 26.01.2021 05.02.2021 Faktúra
DFB0037/21 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mäsocentrum 36237736 499,32 € 26.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0031/21 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Szokolová Alžbeta - TRILAK 36918156 1 425,47 € 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFB0026/21 spracovateľský poplatok k elektronickému podpisu+Simkarta Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Martin Šudy 52842592 141,60 € 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFB0025/21 mandátny certifikát k elektronickému podpisu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Disig, a.s. 35975946 105,60 € 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFO0007/21 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Szokolová Alžbeta - TRILAK 36918156 230,12 € 25.01.2021 05.02.2021 Faktúra
DFB0034/21 elektrická energia za 02/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 530,34 € 24.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0030/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 497,08 € 23.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFB0029/21 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 180,29 € 23.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFB0028/21 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 175,25 € 23.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFO0006/21 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 117,48 € 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFB0043/21 pohrebné a kremačné služby neb. Bučeka Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA 35281383 869,25 € 21.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0042/21 pohrebné a kremačné služby neb. A.Bodiša Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA 35281383 774,21 € 21.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0041/21 kremačné služby neb. J. Kubka Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA 35281383 120,00 € 21.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0040/21 pohrebné a kremačné služby pre neb. J.Kubka Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA 35281383 675,20 € 21.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0024/21 pekárensky výrobok Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 219,56 € 20.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFO0005/21 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 79,91 € 20.01.2021 05.02.2021 Faktúra
DFO0004/21 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 95,12 € 20.01.2021 05.02.2021 Faktúra
DFB0023/21 odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PolyStar - Nové Zámky 36552119 82,98 € 19.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFO0002/21 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 10,20 € 14.01.2021 02.02.2021 Faktúra
1 2 »