Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0346/19 mliečné výrobky DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 376,00 € 28.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB0345/19 potraviny DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 457,72 € 28.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB0344/19 ovocie, zelenina DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 392,75 € 28.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB0343/19 revízia elektrickej inštalácie na budovách DSS DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 BURIÁN - ELEKTRO s.r.o. 52138127 558,00 € 23.10.2019 01.11.2019 Faktúra
DFB0342/19 serváis a iánštalačné práce DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 117,50 € 23.10.2019 01.11.2019 Faktúra
DFB0341/19 pí voda DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 25,02 € 22.10.2019 01.11.2019 Faktúra
DFB0339/19 pekársky výrobok DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Minipek - Veľký Meder 14153602 276,48 € 19.10.2019 01.11.2019 Faktúra
DFO0061/19 tovar DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 117,36 € 18.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFO0060/19 pedikúrské práce DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 114,00 € 17.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB0337/19 časopis - FINANČNA SPRAVODAJCA ročník 2020 - 1 ks DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Poradca podnikateľa 31592503 26,40 € 16.10.2019 01.11.2019 Faktúra
DFB0338/19 čistiace potreby DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Szokolová Alžbeta - TRILAK 36918156 1 028,23 € 15.10.2019 01.11.2019 Faktúra
DFB0335/19 mäso a mäsové výrobky DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mäsocentrum 36237736 850,76 € 15.10.2019 01.11.2019 Faktúra
DFB0340/19 servis a údržba klimaitačných zariadení v DSS DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 KMKLIMA s.r.o. 44855222 324,00 € 14.10.2019 01.11.2019 Faktúra
DFB0334/19 potraviny DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 623,83 € 14.10.2019 01.11.2019 Faktúra
DFB0333/19 ovocie, zelenina DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 363,25 € 14.10.2019 01.11.2019 Faktúra
DFB0332/19 mliečné výrobky DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 304,15 € 14.10.2019 01.11.2019 Faktúra
DFB0330/19 užívaní IS Cygnus DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 IReSoft, s.r.o. 26297850 716,13 € 11.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0329/19 pekársky výrobok DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Minipek - Veľký Meder 14153602 254,25 € 10.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0328/19 oprava - W Caravelle DS 602 - FP DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 DS-CAR s.r.o 36233510 426,24 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0336/19 čistenie rohoží DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 26,50 € 09.10.2019 01.11.2019 Faktúra
DFB0326/19 ochranné odevy DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 ALFARERO s.r.o. 45273529 1 478,65 € 08.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0327/19 pí voda DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 40,03 € 08.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0331/19 deratizácia dňa 7.10.2019 DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Derakat, s.r.o. 45330662 232,20 € 08.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0325/19 PHM DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 406,72 € 07.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0320/19 odber kuch. odpadu DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 03.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0316/19 tepelna energia za 09/2019 DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 381,02 € 02.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFO0059/19 lieky DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 1 940,76 € 02.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0314/19 pekársky výrobok DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Minipek - Veľký Meder 14153602 214,32 € 02.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB0318/19 holenie za 9/2019 DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lívia Tóth 44613580 486,00 € 02.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFO0057/19 strihanie za 09/2019 DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lívia Tóth 44613580 90,30 € 02.10.2019 08.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »