| DFO0081/19 |
radio, ryhlovarná konvica,epilátor, kalkulačka ,batería |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ATTILA FITOS |
52357244 |
|
119,80 € |
23.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/19 |
náramkove hodinky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Euro Elys Gold |
43380611 |
|
183,00 € |
23.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/19 |
holenie za december |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
594,00 € |
22.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/19 |
pekárský výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
301,01 € |
20.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/19 |
rekonštrukcia int.dverí v budovách |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GP-OMEGA, s.r.o. |
47599227 |
|
6 499,79 € |
18.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/19 |
mliečne výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
165,36 € |
18.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
440,87 € |
18.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/19 |
ovocie a zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
145,95 € |
18.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/19 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,03 € |
17.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/19 |
PC Fujitsu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
649,80 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/19 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
970,80 € |
16.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/19 |
rekonštrukcia int.dverí v budovách |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GP-OMEGA, s.r.o. |
47599227 |
|
66 533,39 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/19 |
ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019... |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Consulting4you s.r.o. |
47470551 |
|
65,00 € |
12.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/19 |
podlahárské práce |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Floor work s.r.o. |
52381391 |
|
29 816,24 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/19 |
korytový žehlič |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ELS Slovakia s.r.o. |
35801387 |
|
5 982,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/19 |
pekárský výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
225,49 € |
10.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
632,12 € |
10.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
279,83 € |
09.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
313,12 € |
09.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
248,35 € |
09.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/19 |
servis a inštalácie |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
123,00 € |
09.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/19 |
elektrický varný kotol |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
SOLLER s.r.o. |
35728337 |
|
3 198,00 € |
09.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/19 |
odber kuch.odpadu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
06.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/19 |
plienky, tovar |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
509,02 € |
06.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/19 |
PHM za 11/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
426,61 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/19 |
lieky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
708,42 € |
05.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/19 |
čistenie koberce |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,50 € |
04.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/19 |
teplákové nohavice |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GaG Centrum Gorfol Viliam |
32321457 |
|
1 122,00 € |
04.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/19 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
20,02 € |
03.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/19 |
darčekové kazety |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
304,25 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
