| DFB0346/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
376,00 € |
28.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
457,72 € |
28.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
392,75 € |
28.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/19 |
revízia elektrickej inštalácie na budovách DSS |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BURIÁN - ELEKTRO s.r.o. |
52138127 |
|
558,00 € |
23.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/19 |
serváis a iánštalačné práce |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
117,50 € |
23.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/19 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,02 € |
22.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
276,48 € |
19.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/19 |
tovar |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
117,36 € |
18.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/19 |
pedikúrské práce |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
114,00 € |
17.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/19 |
časopis - FINANČNA SPRAVODAJCA ročník 2020 - 1 ks |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
26,40 € |
16.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/19 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 028,23 € |
15.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
850,76 € |
15.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/19 |
servis a údržba klimaitačných zariadení v DSS |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
324,00 € |
14.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
623,83 € |
14.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
363,25 € |
14.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
304,15 € |
14.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/19 |
užívaní IS Cygnus |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
716,13 € |
11.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
254,25 € |
10.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/19 |
oprava - W Caravelle DS 602 - FP |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DS-CAR s.r.o |
36233510 |
|
426,24 € |
10.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/19 |
čistenie rohoží |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,50 € |
09.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/19 |
ochranné odevy |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
|
1 478,65 € |
08.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/19 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,03 € |
08.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/19 |
deratizácia dňa 7.10.2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
232,20 € |
08.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/19 |
PHM |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
406,72 € |
07.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/19 |
odber kuch. odpadu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
03.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/19 |
tepelna energia za 09/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 381,02 € |
02.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/19 |
lieky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 940,76 € |
02.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
214,32 € |
02.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/19 |
holenie za 9/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
486,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/19 |
strihanie za 09/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
90,30 € |
02.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
