Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0081/19 radio, ryhlovarná konvica,epilátor, kalkulačka ,batería DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 ATTILA FITOS 52357244 119,80 € 23.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFO0080/19 náramkove hodinky DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Euro Elys Gold 43380611 183,00 € 23.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFB0419/19 holenie za december DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lívia Tóth 44613580 594,00 € 22.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFB0415/19 pekárský výrobok DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Minipek - Veľký Meder 14153602 301,01 € 20.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFK0005/19 rekonštrukcia int.dverí v budovách DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 GP-OMEGA, s.r.o. 47599227 6 499,79 € 18.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFB0418/19 mliečne výrobky DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 165,36 € 18.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFB0417/19 potraviny DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 440,87 € 18.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFB0416/19 ovocie a zelenina DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 145,95 € 18.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFB0414/19 pí voda DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 40,03 € 17.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFB0412/19 PC Fujitsu DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 649,80 € 16.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0413/19 čistiace potreby DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Szokolová Alžbeta - TRILAK 36918156 970,80 € 16.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFK0004/19 rekonštrukcia int.dverí v budovách DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 GP-OMEGA, s.r.o. 47599227 66 533,39 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0410/19 ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019... DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Consulting4you s.r.o. 47470551 65,00 € 12.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFK0003/19 podlahárské práce DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Floor work s.r.o. 52381391 29 816,24 € 11.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFK0001/19 korytový žehlič DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 ELS Slovakia s.r.o. 35801387 5 982,00 € 11.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0407/19 pekárský výrobok DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Minipek - Veľký Meder 14153602 225,49 € 10.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0411/19 mäso a mäsové výrobky DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mäsocentrum 36237736 632,12 € 10.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFB0401/19 mliečné výrobky DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 279,83 € 09.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFB0400/19 potraviny DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 313,12 € 09.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFB0399/19 ovocie, zelenina DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 248,35 € 09.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFB0409/19 servis a inštalácie DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 123,00 € 09.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFK0002/19 elektrický varný kotol DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 SOLLER s.r.o. 35728337 3 198,00 € 09.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0403/19 odber kuch.odpadu DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 06.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFO0078/19 plienky, tovar DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 509,02 € 06.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0398/19 PHM za 11/2019 DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 426,61 € 05.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFO0074/19 lieky DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 708,42 € 05.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFB0404/19 čistenie koberce DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 26,50 € 04.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFO0077/19 teplákové nohavice DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 GaG Centrum Gorfol Viliam 32321457 1 122,00 € 04.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFB0387/19 pí voda DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 20,02 € 03.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFO0072/19 darčekové kazety DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 304,25 € 03.12.2019 07.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »