| DFB0229/20 |
servis, prehliadka HYUNDAI ds 847-FS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
AUTOSERVIS BEHR § BEHR, spol. s r.o. |
34134484 |
|
241,62 € |
26.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
371,90 € |
22.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
336,37 € |
22.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
230,21 € |
22.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
pekársky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
228,20 € |
20.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
čistenie koberce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,50 € |
18.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
kancelárske stoličky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
KB-TRADE s.r.o. - JANTAR Interier STUDIO |
46195327 |
|
196,00 € |
16.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
pí voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
16.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/20 |
krém, návlek na posteľ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
258,14 € |
16.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/20 |
pedikúrská práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
111,00 € |
16.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
pekársky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
247,06 € |
11.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
439,46 € |
11.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/20 |
holenie za 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
84,00 € |
09.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
odber kuch.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
08.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
511,18 € |
08.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
270,05 € |
08.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
216,32 € |
08.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
verejná správa SR - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
165,00 € |
08.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/20 |
spch.gel, zubna pasta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
119,28 € |
08.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 188,88 € |
07.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
Predplatné Účtovné súvsťažnosti pre ROPO, obce a VÚC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
353,39 € |
05.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
PHM za 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
243,73 € |
05.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
toner, tlačiaren, servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
618,00 € |
05.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/20 |
tovar podľa dod. listu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ELFA |
30119189 |
|
632,40 € |
04.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/20 |
zber zneskodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
23,22 € |
02.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
pí voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
02.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
dezinfekčný roztok, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
360,00 € |
02.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
poradensto v oblasti systémov riaenia a kvality, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA LENČÉŠOVÁ |
50965166 |
|
1 100,00 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
telefon za 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
38,70 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
mobil za 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
48,83 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
