| DFB0039/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
04.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
PHM za mesiac 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
351,58 € |
03.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
pulzný osimeter, respirátor KN95 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
251,45 € |
02.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
poplatok za mob. služby za mes. 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
99,02 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
poplatok za tel. služby za mes. 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
45,80 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
všeobecný materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BOLEX s.r.o |
52170543 |
|
51,50 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
245,67 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
školenie PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
54,00 € |
30.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
odvoz odpadovej vody za 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
28.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
93,04 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
499,32 € |
26.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 425,47 € |
25.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
spracovateľský poplatok k elektronickému podpisu+Simkarta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Martin Šudy |
52842592 |
|
141,60 € |
25.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
mandátny certifikát k elektronickému podpisu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
105,60 € |
25.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
230,12 € |
25.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
elektrická energia za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
530,34 € |
24.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
497,08 € |
23.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
180,29 € |
23.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
175,25 € |
23.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
117,48 € |
22.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
pohrebné a kremačné služby neb. Bučeka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
869,25 € |
21.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
pohrebné a kremačné služby neb. A.Bodiša |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
774,21 € |
21.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
kremačné služby neb. J. Kubka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
120,00 € |
21.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
pohrebné a kremačné služby pre neb. J.Kubka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
675,20 € |
21.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
pekárensky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
219,56 € |
20.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
79,91 € |
20.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
95,12 € |
20.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
82,98 € |
19.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
10,20 € |
14.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
