| DFB0448/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
409,96 € |
30.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/21 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GaG Centrum Gorfol Viliam |
32321457 |
|
2 599,70 € |
30.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/21 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
421,40 € |
29.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/21 |
manažérske úkony 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
28.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/21 |
oprava služobného motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
775,22 € |
27.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/21 |
odvoz odpadovej vody 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
27.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/21 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
1 246,90 € |
22.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/21 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Euro Elys Gold |
43380611 |
|
367,00 € |
22.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/21 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
74,00 € |
21.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/21 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
100,30 € |
21.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/21 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
162,01 € |
21.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
199,01 € |
20.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
165,00 € |
20.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/21 |
cigarety, salónky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
206,60 € |
15.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/21 |
výživové doplnky Vitamin D3 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 500,00 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
12,61 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/21 |
občerstvenie pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
100,00 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
892,78 € |
14.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
171,60 € |
14.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/21 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
604,50 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/21 |
tablet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
215,00 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/21 |
návlek na posteľ, podbradník ... |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
1 026,96 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/21 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
61,02 € |
13.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
647,80 € |
13.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
247,60 € |
13.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
232,33 € |
13.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
246,04 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
953,93 € |
08.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
177,80 € |
08.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/21 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
20,18 € |
08.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
