Faktúra č. DFO0117/13

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0117/13
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.11.2013
  • Celková hodnota: 48,10 €
  • Identifikácia objednávky: 109/2013
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť