Faktúra č. DFO0104/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Emil Krajčík, s.r.o
- IČO: 36246204
- Adresa: Dlhá 1424/47, 90501 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0104/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria 1.,10.,6.odd.
- Dátum doručenia: 29.11.2019
- Celková hodnota: 927,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 90/2019
- Dátum zverejnenia: 01.01.2020
- Poznámka: