Faktúra č. DFO0104/15

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0104/15
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky- prepravná služba 25.9.,28.9. a 6.10.2015
  • Dátum doručenia: 06.10.2015
  • Celková hodnota: 39,90 €
  • Identifikácia objednávky: 93/2015
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť