Faktúra č. DFO0080/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0080/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva,čaj pre PSS na 10/2019
  • Dátum doručenia: 01.10.2019
  • Celková hodnota: 368,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 68/2019
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť