Faktúra č. DFO0075/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0075/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva,čaj pre PSS na 9/2020
  • Dátum doručenia: 03.09.2020
  • Celková hodnota: 697,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 62/2020
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť