Faktúra č. DFO0070/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0070/21
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-deky pre PSS
  • Dátum doručenia: 22.10.2021
  • Celková hodnota: 90,00 €
  • Identifikácia objednávky: 59/2021
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť