Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0055/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva,čaj pre PSS na 7/2019
- Dátum doručenia: 01.07.2019
- Celková hodnota: 253,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 45/2019
- Dátum zverejnenia: 31.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť