Faktúra č. DFO0038/12

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0038/12
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.04.2012
  • Celková hodnota: 75,20 €
  • Identifikácia objednávky: 34/2012
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť