Faktúra č. DFO0013/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Emil Krajčík, s.r.o
- IČO: 36246204
- Adresa: Dlhá 1424/47, 90501 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0013/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-drogéria 1.odd.
- Dátum doručenia: 07.03.2019
- Celková hodnota: 416,39 €
- Identifikácia objednávky: 9/2019
- Dátum zverejnenia: 09.04.2019
- Poznámka: