Faktúra č. DFB0420/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0420/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Krosná s príslušenstvom
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota: 964,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť