Faktúra č. DFB0418/20

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Flyteam, s.r.o.
IČO: 36256099
Adresa: Priemyselná 281/41, 90501 Senica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0418/20
Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadových vôd do ČOV SE, 340m3, 11/2020
Dátum doručenia: 08.12.2020
Celková hodnota: 1 836,00 €
Dátum zverejnenia: 26.01.2021
Poznámka:

Tlačiť