Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0375/19
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 10/2019
- Dátum doručenia: 31.10.2019
- Celková hodnota: 2 084,11 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z201849243_Z
- Dátum zverejnenia: 13.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť