Faktúra č. DFB0369/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0369/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 30.10.2019
  • Celková hodnota: 131,02 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť