Faktúra č. DFB0338/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0338/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 27.09.2019
  • Celková hodnota: 235,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť