Faktúra č. DFB0236/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0236/18
  • Popis fakturovaného plnenia: repasácia tonerov
  • Dátum doručenia: 18.07.2018
  • Celková hodnota: 239,70 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť