Faktúra č. DFB0013/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0013/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 17.01.2018
  • Celková hodnota: 166,45 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť