| DFB0159/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
531,73 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
420,67 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
vývoz odpadových vôd do ČOV, 500m3, 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
2 550,00 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
724,91 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
odber kuchynského odpadu 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
93,60 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
elektrická energia 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
1 929,38 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ELPOS, s.r.o. |
44414871 |
|
50,71 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
783,05 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
169,06 € |
28.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,48 € |
27.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/21 |
PD UR, PD SP, PD pre realizáciu RP, IČ - vydanie UR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ATELIÉR BUDO s.r.o |
47989017 |
|
5 700,00 € |
27.04.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
sofwerove práce- strav. prevádzka, prepojovací USB kabel |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
37,38 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
165,56 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
314,53 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
609,31 € |
19.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
659,64 € |
19.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/21 |
vlastné prostriedky-drogéria 4.,5.,8.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 066,17 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/21 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky 1.-15.4.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
873,64 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,20 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
109,94 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
23,70 € |
13.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/21 |
vlastné prostriedky-jednoraz. materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
13 197,18 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
416,98 € |
12.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
323,25 € |
11.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
810,47 € |
10.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
81,65 € |
10.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/21 |
vlastné prostriedky,obuv,ponožky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
1 194,20 € |
09.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/21 |
vlastné prostriedky, drogéria 6.+7.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 099,16 € |
09.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
nákup tonerov, repas tonerov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
511,35 € |
09.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
žiarovky, zásuvky rozbočné, predlžovačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
105,06 € |
09.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
