| DFB0187/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
360,42 € |
20.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
698,10 € |
20.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
753,26 € |
19.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/21 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky 1.5-14.5.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
613,30 € |
17.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
10,80 € |
17.05.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/21 |
vlastné prostriedky-pedikúra 59x za 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
489,70 € |
14.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
990,01 € |
14.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
24,93 € |
14.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
162,78 € |
14.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
155,74 € |
12.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
185,54 € |
12.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
680,95 € |
10.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
713,01 € |
10.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
277,31 € |
10.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
526,95 € |
10.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/21 |
vlastné prostriedky-tablet+2x telefon |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
324,90 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,16 € |
07.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
141,26 € |
07.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/21 |
vlastné prostriedky-káva,čaj,sirup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 146,10 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
odborná prehliadka výťahov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
210,00 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/21 |
Vlastné prostriedky-dopl. za lieky 16.-30.4.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
606,38 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
4,00 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
plyn 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
teplo 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
alužby pevnej siete, internet 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,50 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
alužby mobilnej siete 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
činnosť technika PO 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
285,95 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
351,01 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
318,80 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
