| DFB0219/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
887,49 € |
10.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
720,45 € |
09.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
745,36 € |
09.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
oprava traktorovej kosačky, SECO STARJET |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Žák Services, s.r.o. |
46058541 |
|
221,70 € |
08.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
162,04 € |
08.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
93,55 € |
08.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/21 |
vlastné prostriedky-drogéria1.a9.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
665,59 € |
04.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
357,09 € |
03.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/21 |
vlastné prostriedky-lieky 15.-31.5.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
649,48 € |
02.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1,48 € |
02.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/21 |
vlastné prostriedky-káva ,čaj pre PSS na 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
514,88 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
služby mobilnej siete 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,54 € |
01.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
služby pevnej siete, internet 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
94,10 € |
01.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
činnosť technika PO za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
teplo 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
01.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
plyn 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
01.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
odber kuchynského odpadu 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
117,00 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
šmirgle, belinka, silikon |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
112,25 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
911,29 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/21 |
elektrická energia 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
1 860,42 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
871,15 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
166,32 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
117,36 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
vývoz odpad . vôd do ČOV - 430m3, 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
2 193,00 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
530,29 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
300,28 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/21 |
vlastné prostriedky-prepravná služba |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
24,70 € |
28.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
176,40 € |
21.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
616,04 € |
20.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
oprava kuchynského zariadenia - miešač-robot |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
142,68 € |
20.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
