| DFO0039/21 |
vlastné prostriedky-rehabilitačné práce pre PSS za 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
750,00 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
vývoz odpadových vôd 340m3, 06/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
1 734,00 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
723,95 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
odber kuchynského odpadu 06/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
148,20 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
elektrická energia 06/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
1 462,09 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
ZPB - hasiace prístroje |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Profis spol. s.r.o. |
34103201 |
|
121,94 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
747,49 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
214,12 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
400,27 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 460,05 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
328,15 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/21 |
vlastné prostriedky-obuv pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
833,70 € |
29.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
ZPB - nábytok plastový |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
390,00 € |
29.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/21 |
vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
L2W,s.r.o |
52756319 |
|
601,21 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/21 |
vlastné prostriedky-drogéria 10.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
447,44 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
dobropis k faktúre 80/21 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
-757,56 € |
23.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
ZPB - stoličky3ks, kreslá2ks, písacie stoly3ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Jysk s. r. o. |
35974133 |
|
290,00 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,05 € |
18.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
927,35 € |
18.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/21 |
vlastné prostriedky-drogéria 2.+3.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
792,24 € |
18.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/21 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-15.6.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
517,32 € |
17.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
4,68 € |
17.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
dvojdňový tréningový seminár "Syndróm vyhorenia a relaxačné techniky" |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Korček-Korčekovci |
34454934 |
|
900,00 € |
17.06.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
ZPB - zariadenia na terasu - nábytok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IN Market, s.r.o. |
52849554 |
|
704,80 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
ZPB - nábytok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
3 526,58 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
76,51 € |
16.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
Chladnička biela, 350l, Stalgast S880400 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
714,00 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/21 |
IČ, vybavenie stavebného-vodoprávneho povolenia na stavbu "Dažďová kanalizácia a vsakovací objekt" |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ATELIÉR BUDO s.r.o |
47989017 |
|
360,00 € |
15.06.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
273,06 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
484,08 € |
10.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
