| DFB0246/21 |
ZPB - postelná bielizeň - plachty |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Viera Mikičová, MITEX-V |
34786082 |
|
170,40 € |
16.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
122,47 € |
16.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
126,08 € |
16.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
ZPB - PC, multifunkčné zariadenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
749,82 € |
15.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
Termos 5l - 10 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 476,00 € |
13.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/21 |
vlastné prostriedky-zájazd 2 PSS, Cesta za vierou |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AWERTRAVEL,s.r.o |
36235989 |
|
600,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
288,93 € |
12.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
354,55 € |
10.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/21 |
vlastné prostriedky-drogéria 4.+7.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 101,82 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
810,00 € |
09.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
549,26 € |
09.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
23,70 € |
09.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
96,62 € |
09.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
168,63 € |
09.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
284,19 € |
07.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
ZPB - kuchynský a ostatné potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
491,50 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
odborná prehliadka a odborná skúška (revízia) náradia a spotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
954,50 € |
05.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
využívanie IS Cygnus 07-09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
938,88 € |
03.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/21 |
vlastné prostriedky-strihanie PSS 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
455,00 € |
02.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/21 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky 16.-30.6.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 036,25 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/21 |
vlastné prostriedky-káva, čaj na 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
395,45 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/21 |
vlastné prostriedky-prepravná služba za 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
85,80 € |
01.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/21 |
Presklenie loggie na 4. a 3. oddelení DSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KNOSS, s.r.o. |
31427162 |
|
7 390,78 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/21 |
Schodlez pasový LG2004 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
3 300,00 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
služby mobilnej siete 06/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
služby pevnej siete , internet 06/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,35 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
činnosť technika PO 06/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
171,33 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
teplo 07/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
plyn 07/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
