| DFB0274/21 |
teplo 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
02.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/21 |
služby mobilenej siete 07/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
01.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/21 |
služby pevnej siete 07/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,78 € |
01.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/21 |
činnosť technika PO 07/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/21 |
odvoz odpadových vôd 350m3, 07/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
1 785,00 € |
31.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/21 |
elektrická energia 07/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
1 353,60 € |
31.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
404,88 € |
31.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/21 |
odber kuchynského odpadu 07/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
93,60 € |
30.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
539,26 € |
30.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
870,45 € |
30.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/21 |
portaviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
163,42 € |
30.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/21 |
portaviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
268,05 € |
30.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
711,53 € |
30.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/21 |
portaviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
520,95 € |
28.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/21 |
Lanko, olej - kosačky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Žák Services, s.r.o. |
46058541 |
|
24,90 € |
28.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
údržba vzduchotechniky- kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KM Klima |
44855222 |
|
244,80 € |
27.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
odborná prehliadka výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
144,00 € |
27.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/21 |
všeobecný materiál - krajčírsky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Galantéria Snehurka, s.r.o. |
45502552 |
|
298,44 € |
23.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
Bateria Exide - Peugeot - |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Dobiaš - DD Autechna |
30974976 |
|
109,00 € |
23.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
pečiatky- zmena názvu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Eduard Rehák - ADIS |
34736859 |
|
125,80 € |
21.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
smaltová tabuľ - zmena názvu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o. |
44717342 |
|
65,00 € |
21.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
182,46 € |
21.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
272,31 € |
20.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/21 |
ZPB - lampa stolová, prelžovačky, zvonček |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
36275824 |
|
116,40 € |
19.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
849,58 € |
19.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
431,51 € |
19.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
602,51 € |
19.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/21 |
vlastné prostriedky-tablet + obal pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
156,90 € |
16.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/21 |
vlastné prostriedky-drogéria 6+.8.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
937,70 € |
16.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/21 |
vlastné prostriedky, doplatky za lieky 1.-15.7.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
704,60 € |
16.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
