| DFB0547/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
427,10 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/21 |
elektrická enrgia 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 023,90 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/21 |
služby pevnej siete, internet 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,86 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/21 |
služby mobilnej siete 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/21 |
ZPB služby mobilnej siete 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,00 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 009,08 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/21 |
odber kuchynského odpadu 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
78,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/21 |
maliarske práce - 4., 5., 8., oddelenia, jedáleň 1.,2. oddelenia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Vladimír Hučko, maliarske a natieračské práce |
33038562 |
|
1 259,50 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/21 |
maliarske práce - 10. oddelenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Vladimír Hučko, maliarske a natieračské práce |
33038562 |
|
1 274,60 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/21 |
odvoz odpadových vôd do ČOV, 330m3, 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
1 683,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
629,25 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
554,57 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
161,41 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
51,26 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/21 |
vlastné prostriedky -doplatky za lieky 16.-22.12.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
664,57 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/21 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,24 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/21 |
činnosť technika PO 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/21 |
elektrospotr., konvica, tv. predlžovačky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
368,00 € |
23.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/21 |
oprava interiéru krajčírskej dielne - stavebné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KNOSS, s.r.o. |
31427162 |
|
2 656,56 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/21 |
oprava omietok - po havárii potrubia - 5. oddelenie + sklad |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KNOSS, s.r.o. |
31427162 |
|
320,05 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/21 |
oprava omietok a stropu - pred práčovňou |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KNOSS, s.r.o. |
31427162 |
|
4 764,62 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/21 |
servis ohrievača vody Quantum - kotolňa NB |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RYSEN s.r.o. |
50512498 |
|
50,00 € |
21.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
724,10 € |
21.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
284,12 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
619,84 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
917,67 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 859,51 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
218,63 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/21 |
výmena ventilu na varnom kotle - kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
160,00 € |
19.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/21 |
odborná skúška - prehliadka stoličkovýťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
180,00 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
