| DFB0283/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
771,53 € |
19.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
227,81 € |
19.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/20 |
vlastné prostriedky-strihanie 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
465,00 € |
18.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/20 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.8.-14.8.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
614,88 € |
17.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/20 |
vlastné prostriedky-drogéria 5.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
250,72 € |
14.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/20 |
vlastné prostriedky-pedikúra za 8/2020- 55x |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
456,50 € |
11.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
120,94 € |
11.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
328,58 € |
11.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
vývoz odpadových vôd na ČOV Senica, 450m3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
1 890,00 € |
10.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
529,40 € |
10.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
202,73 € |
10.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
30,53 € |
10.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
701,83 € |
10.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
28,80 € |
07.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/20 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 18.-31.7.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
368,70 € |
06.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
136,44 € |
05.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
odborná prehliadka výťahu, kniha kontrol |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
151,20 € |
04.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/20 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
30,68 € |
04.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/20 |
vlastné prostriedky-rehabilitačné práce pre PSS za 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
475,00 € |
04.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
ober kuchynského odpadu 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
88,80 € |
03.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
63,86 € |
03.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
plyn 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
03.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
teplo 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
03.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
54,78 € |
03.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/20 |
služby pevnej siete, internet 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,48 € |
01.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/20 |
cinnosť technika PO 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
340,63 € |
01.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
služby mobilnej siete 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,19 € |
31.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
elektrická energia 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
1 380,65 € |
31.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
945,34 € |
31.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
