| DFB0147/20 |
služby pevnej siete 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,16 € |
01.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
činnosť technika PO 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
elektrická energia 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
1 775,84 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
batéria, zámok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
25,65 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
692,86 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
331,63 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
473,83 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
výdavky spojené s úmrtím Komáčkovej Márie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
596,10 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
896,93 € |
29.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
udržbársky materiál - farba, valček, folia, SIFO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
35,29 € |
29.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
334,44 € |
28.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
504,74 € |
27.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/20 |
vlastné prostriedky-drogéria 6.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
496,38 € |
24.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
232,08 € |
22.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
bezkontaktný IR teplomer BSX815 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
316,00 € |
21.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/20 |
vlastné prostriedky-hygienické rúško pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Rose For Rose s.r.o |
44974884 |
|
420,01 € |
20.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
687,47 € |
20.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
306,28 € |
20.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
45,74 € |
20.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
128,91 € |
20.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/20 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky 1.-16.4.2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
959,22 € |
17.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,74 € |
17.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
168,24 € |
17.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
ustne ruško |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
96,00 € |
16.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/20 |
vlastné prostriedky-mobil pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
69,00 € |
15.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
187,07 € |
15.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 100,02 € |
14.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
812,08 € |
10.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
557,65 € |
10.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
4,96 € |
09.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
