| DFB0189/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
601,40 € |
05.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/20 |
Vlastné prostriedky-Danihelová polohovat. vozík+ popruhy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
UNIZDRAV |
36515388 |
|
328,90 € |
04.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/20 |
vlastné prostriedky-káva, čaj pre PSS na 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
551,40 € |
04.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
odber kuchynského odpadu 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
76,80 € |
04.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
721,07 € |
03.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
125,64 € |
03.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
závažia, váhy overenie, meradlá teploty - kalibrcia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
166,20 € |
02.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/20 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky 16.-31.5.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
430,60 € |
01.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
mobilné služby 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,23 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
služby pevnej siete, + internet 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,45 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
činnosť technika PO 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
5,40 € |
01.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
teplo 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
01.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
odber plynu 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
01.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
343,05 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/20 |
vlastné prostriedky-drogéria 4.+7.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
925,94 € |
29.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok - revízií elektrického a bleskzvodového zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
LAMA LG, s. r. o. |
46141529 |
|
1 132,90 € |
29.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
823,73 € |
29.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
434,91 € |
29.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
187,89 € |
29.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
87,02 € |
29.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/20 |
vlastné prostriedky-osuška,spodné prádlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
L2W,s.r.o |
52756319 |
|
72,82 € |
27.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/20 |
vlastné prostriedky-obuv 9.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
507,26 € |
26.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/20 |
vlastné prostriedky-prepravná služba za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
67,70 € |
22.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Baláž Štefan elektromontér |
22707174 |
|
935,23 € |
22.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
19,44 € |
22.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
86,63 € |
22.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/20 |
vlastné prostriedky-elektro pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
375,86 € |
21.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
služba vsúvislosti s opakovanou úradnou skúškou výťahu - asistencia- osobný výťah 4. odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
84,00 € |
21.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
233,60 € |
21.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
