| DFB0453/20 |
služby pevnej siete, internet 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,84 € |
31.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/20 |
služby mobilnej siete 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/20 |
činnosť technika PO 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
31.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/20 |
elektrická energia 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
2 205,83 € |
31.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
506,78 € |
31.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/20 |
odber kuchynského odpadu 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
124,80 € |
31.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
822,79 € |
31.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
867,31 € |
30.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
176,11 € |
23.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
714,24 € |
23.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Dušan Vrablec |
37441329 |
|
192,50 € |
22.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/20 |
Montáž látkovej zlony - terasa 7. oddelenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MELLA plus s.r.o. |
36240281 |
|
180,00 € |
22.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/20 |
oprava fa 381/2020, fa 364/2020 - faktúra bola zaevidovaná 2x, vzhľadom k tomu, že doklady boli zamknuté ttsk, bolo notné vyhotoviť nový doklad, aby sa vyrovnalo saldokonto |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
-861,43 € |
22.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0113/20 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky 1.-18.12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 102,69 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2,22 € |
21.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
280,63 € |
21.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
482,79 € |
20.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
2 212,13 € |
20.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/20 |
vitamíny D3 z MPSVR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3 581,79 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
747,93 € |
18.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/20 |
dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
868,77 € |
18.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
753,43 € |
18.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
288,86 € |
18.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
410,91 € |
18.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/20 |
predplatné Záhorák, Pravda na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
251,70 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/20 |
demontáž, dodávka a montáž plynového ohrievača vody - nová budova |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Thermoprojekt, s. r. o. |
35922214 |
|
3 576,00 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/20 |
demontáž a monáž - oprava kanalizačného potrubia - 5. oddelenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
695,46 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/20 |
repas tonerov 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
136,10 € |
15.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0111/20 |
vlastné prostriedky-tablet + prísl. Barkoczyová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
207,80 € |
15.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/20 |
služby BOZP 09-12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
120,00 € |
15.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
